Beschlussvorlage - VO/17/101
Grunddaten
- Betreff:
-
Mittagstisch in Kindertagesstätten;
hier: Festsetzung des Teilnahmebeitrages für das Kindergartenjahr 2017/2018
- Status:
- öffentlich (Vorlage abgeschlossen)
- Vorlageart:
- Beschlussvorlage
- Federführend:
- Amt für Bürgerbelange
- Bearbeiter:
- Claudia Meinert
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
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●
Erledigt
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Ausschuss für Jugend, Sport, Soziales, Kultur und Bildung
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Entscheidung
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22.05.2017
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Sachverhalt / Stellungnahme der Verwaltung
Sachbericht / Stellungnahme der Verwaltung
Seit dem 01.08.2015 beträgt der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstätten monatlich 58,00 € je Teilnehmer/in. Auf Grundlage der vorliegenden Jahresabschlüsse 2016 konnten mit diesem Elternbeitrag die Kosten für den Lebensmitteleinkauf sowie das Hauswirtschaftliche Personal in Kindertagesstätten mit eigenem Küchenbetrieb lediglich zu rd. 85 % refinanziert werden. Der im Haushaltsjahr 2015 erreichte Kostendeckungsgrad betrug annähernd 100%. Das entstandene „Defizit 2016“ resultiert insbesondere aus der Kostensteigerung für den Lebensmitteleinkauf bzw. der kostenintensiven „Fremdbelieferung“ in der AWO-Kindertagesstätte „Lüttkamp“, da die hausinterne Küche seit Wiedereröffnung der KiTa im September 2016 nur in Teilen genutzt werden könnte.
Diese Entwicklung liegt nicht im Verschulden der Träger bzw. einer grundsätzlich zu niedrigen Kalkulation der Elternbeiträge. Aufgrund dieses Sachverhaltes sowie der Umsetzung des Beschlusses über die Einstellung des „KiTa-Taler’s“ ab 01.01.2017 wird verwaltungsseitig vorgeschlagen, die Eltern nicht zusätzlich mit einer Erhöhung der Beiträge für die Teilnahme am Mittagstisch zu belasten und dementsprechend ab 01.08.2017 keine Erhöhung der Teilnahmebeiträge für den Mittagstisch in Kindertagesstätten vorzunehmen.
Darstellung der Kostenentwicklung 2016:
EINRICHTUNG | Portionen | Lebensmitteleinkauf | Personalkosten |
AWO-KiTa „Lüttkamp“ Incl. Mehrkosten f. Fremddienstleister ab 09/2016 aufgrund Umsetzung der Baumaßnahme „KiTa-Sanierung“ |
100 x 52 Wochen x 5 Tage: 26.000 |
45.126,79 €
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38.856,48 € |
AWO-BewegungsKiGa -mit Außenstelle „Bonhoefferhaus“ (ab 09/2016)- | 01-08/2016: 90 Portionen x 35 Wochen x 5 Tage: 15.750 09-12/2016: 90 Portionen x 17 Wochen x 5 Tage: 9.350 |
27.827,66 € |
40.840,48 € |
DRK-Kindertagesstätte | 80 Portionen x 52 Wochen x 5 Tage: 20.800 |
26.993,29 € |
31.069,82 € |
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Gesamt: | 71.900 | 99.947,74 € | 110.766,78 € |
Zuzüglich zu den aus den Jahresrechnungen 2016 übernommenen Kosten wird eine Energiekostenpauschale in Höhe von 0,10 € pro Portion in Anrechnung gebracht (insgesamt rd. 7.200,00 €).
Mangels einer in Erfahrung zu bringenden Grundlage, welcher Wert hier tatsächlich als angemessen zugrunde zu legen ist, konnte hier nur mit einem Schätzwert gearbeitet werden.
Gesamtkosten 71.900 Portionen: rd. 218.000,00 €
./. Einnahmen lt. Jahresrechnung: rd. 184.616,00 €
Defizit: 33.384,00 €
Kostendeckungsgrad 2016: rd. 85 %
Prüfungen:
1. Umweltverträglichkeit
entfällt
2. Kinder- und Jugendbeteiligung
entfällt
Finanz. Auswirkung
Finanzielle Auswirkungen / Darstellung der Folgekosten
Der Beschluss hat finanzielle Auswirkungen: | X | ja |
| nein | |||||
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Die Maßnahme/Aufgabe ist: |
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| vollständig eigenfinanziert | ||||||
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| X | teilweise gegenfinanziert | |||||
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| vollständig gegenfinanziert | |||||
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Auswirkungen auf den Stellenplan: |
| Stellenmehrbedarf |
| Stellenminderbedarf | |||||
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| höhere Dotierung |
| Niedrigere Dotierung | |||
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| X | Keine Auswirkungen |
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Es wurde eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt: | X | ja |
| nein | |||||
Es liegt eine Ausweitung oder eine Neuaufnahme einer |
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Freiwilligen Leistung vor: |
| ja | X | nein | |||||
Produkt/e: | ||||||
Erträge/Aufwendungen | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Investition/Investitionsförderung | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
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Einzahlungen |
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Auszahlungen |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Erträge (z.B. Auflösung von Sonderposten) |
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Abschreibungsaufwand |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Verpflichtungsermächtigungen |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Folgeeinsparungen/-kosten (indirekte Auswirkungen, ggf. sorgfältig zu schätzen) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 ff. |
in EUR | ||||||
* Anzugeben bei Erträgen, ob Zuschüsse/Zuweisungen; Transfererträge; Kostenerstattungen/Leistungsentgelte oder sonstige Erträge * Anzugeben bei Aufwendungen, ob Personalaufwand; Sozialtransferaufwand; Sachaufwand; Zuschüsse/Zuweisungen oder sonstige Aufwendungen | ||||||
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Erträge*: |
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Aufwendungen*: |
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Saldo (E-A) |
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davon noch zu veranschlagen: |
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Beschlussvorschlag
Beschlussempfehlung
- Der Beitrag für die Teilnahme am Mittagstisch in den Tornescher Kindertagesstätten beträgt ab dem 01.08.2017 unverändert monatlich 58,00 € pro Teilnehmer/in.
- Der zu berechnende Elternbeitrag für Krippenkinder, die das 1. Lebensjahr noch nicht vollendet haben und am Mittagstisch teilnehmen, wird weiterhin um 50% ermäßigt, sodass bis einschließlich des Monats der Vollendung des 1. Lebensjahres ein Kostenbeitrag in Höhe von monatlich 29,00 € zu berechnen ist.
- Für alle Kinder, die in einem Betreuungsangebot ohne Mittagstisch aufgenommen sind, beträgt die zusätzlich zum Elternentgelt für die Betreuung zu leistende Getränkepauschale ab 01.08.2017 unverändert monatlich 3,00 €.
